工作内容：首先是为给客户打销售样，销售样必须所有的辅料按照彩稿操作，销售样确认后收到订单以及客户对销售样的确认意见，根据客户的意见重回提供样品，同事会招开本季度采购会，采购会上我们采购员会提供至少三家的报价给业务经理，与业务经理一起定价，定价后业务经理签字后方可安排大货，公司使用ERP系统管理数据，在采购前需要业务员分析ERP，分析好后有技术部门审核，技术部门审核后，我们按照审核后的数据，使用ERP采购，采购合同需要业务经理审核，审核后方可打印合同给供应商，供应商收到合同后安排大货，大货OK后首先提供大货样，大货样由质监部检验合格方可发货，收到货物后由质检部进出库检查进行抽检，抽检合格仓库清点数量入库，打印入库单(两份）合并供应商的送货单一起交给采购员，方便采购员做记录，采购员记录完后留一份入库单，再有一份与送货单一起交给财务记账，月底与供应商对账并报出上月余额方便财务对账，对账OK财务签字采购员为供应商申请货款，领导批准后方可付款，供应商需要在付款10个工作日内提供发票。

工作内容：针对客户的特殊性，基本是按照订单合并来操作的，首先要做的是询价，定价之后做合同，合同交给部门经理签字后再有财务部审核方可下达给供应商，供应商需要签字回传以便结账使用，供应商收到合同后按照我司要求安排生产，大货OK后，先发大货样共我司确认，确认无误后通知供应商发货以及把确认后的大货样发往加工厂，货物直接发往加工厂，加工厂收到货物后通知我司跟单员，跟单员按照我司的确认样进行抽检，抽检OK放入生产线，把入库单单带回公司交给财务，月底要求供应商传真对账单，核对无误后交给财务，财务根据入库单再次核对，核对无误安排付款。

工作内容：公司主营女士时装，主要工作首先是收到你客户对辅料的要求或者原样品，根究客户提供的资料进行安排打样，提案给客户，收到客户确认意见后按照订单资料进行单排大货，安排大货是会提供给供应商客户的确认样以及意见，根据辅料的品种以及订单情况通知供应商我司的交期，按照交期跟进大货，大货入库前所有供应商必须提供大货样供我司确认，确认无误后方可发货，在收到货物后进行抽检，抽检无误方可放入生产线。月底与所有供应商对账，报出本月所有发生额以及上月余额给财务方便与财务对账。

工作内容：主要负责仓库数量的进出库明细资料，基本生产辅料的采购，需要进口辅料的交期跟进，并跟进入库后的质量工作，做好辅料主控计划。

担任职位：

专业描述：服装设计与制作工程

培训描述：